第一部分赣州市总工会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市总工会部门概况

一、部门主要职能

赣州市总工会是市委和省总工会领导下的群团组织,正县级机构,负责全市工会工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。主要工作职能有:组织全市各级工会认真贯彻落实党的基本路线,以及党对工会工作的指示和新时代工运方针;做好职工思想政治工作,引导广大职工听党话、跟党走;大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,积极开展劳动和技能竞赛,团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代;全国、省、市劳动模范和先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐评选表彰;宣传党和政府的劳动保护方针和政策,教育职工遵守劳动纪律,严格执行安全生产;维护职工群众的合法权益,了解反映职工群众的意见和要求,帮助职工解决生活中的困难,稳定职工队伍;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作,推动建立平等协商、集体合同制度;加强基层工会组织的建设,最大限度地把职工组织到工会组织中来;组织职工开展积极向上的文体活动,活跃职工文化生活,促进精神文明建设;负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市总工会部门所属预算单位共有1个,包括赣州市总工会本级。

编制人数小计44人,其中:行政编制人数30人,事业编制人数14人。实有人数小计82人,其中:在职人数小计38人,行政在职人数28人,事业单位在职人数10人。离休人数小计1人,退休人数小计43人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1173.47万元,其中年初无结转无结余;本年收入的具体构成为:财政拨款收入1173.47万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1173.47万元,其中本年支出合计1173.47万元,较2020年增加272.7万元,增长30%,主要原因是:2020年赣州市劳模模范和先进奖励。

本年支出的具体构成为:基本支出1173.47万元,占100%;项目支出0万元,;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1173.47万元,决算数为1173.47万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般支出公共服务支出年初预算数为1092.24万元,决算数为1092.24万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障支和就业支出年初预算数为33.85万元,决算数为33.85万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为37.38万元,决算数为37.38万元,完成年初预算的100%。

(四)其它支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支1173.47万元,其中:

(一)工资福利支出52.86万元,较2020年增加12.02万元,增长29%,主要原因是:工资及绩效调整。

(二)商品和服务支出1077.1万元,较2020年增加229.6万元,增长27%,主要原因是:2020年赣州市劳模模范和先进奖励。

(三)对个人和家庭补助支出43.51万元,较2020年增加31.08万元,增长31.08%,主要原因是:2021年有职工因病去世,增加了抚恤费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元。本单位已实施公务用车改革,未保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度无财政机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额0万元,占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额0万元,占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评,共有项目1个,涉及资金300万元。

(二)项目支出绩效自评结果在单位决算中反映“预算绩效管理专项”项目绩效自评结果。“预算绩效管理专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:当年市财政安排预算绩效管理专项资金300万元,主要用于推进劳模管理及维护职工合法权益,帮助职工解决生活困难。截至2021年底,当年预算资金使用300万元,项目所有资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范。全市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推进绩效管理覆盖所有财政资金,实现预算和绩效管理一体化,形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制,提高了财政资源配置效率和使用效益,提高了预算管理水平和政策实施效果。

附件:《项目支出绩效自评表》

名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。